bet36365.net2018年度部门预算公开
bet36365.net2018年度部门预算
目录
第一部分 bet36365.net概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 bet36365.net2018年部门预算表
一、2018年收支预算总表
二、2018年收入预算总表
三、2018年支出预算总表
四、2018年财政拨款收支预算总表
五、2018年财政拨款支出预算表（一般公共预算）
六、2018年财政拨款支出预算表（政府性基金）
七、2018年财政拨款支出预算表（财政专户）
八、2018年一般公共预算基本支出表（机关参公）
九、2018年一般公共预算基本支出表（事业）
十、2018年一般公共预算“三公”经费支出表
十一、2018年政府采购预算情况表
第三部分 bet36365.net2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
bet36365.net概况
一、主要职责
负责贯彻执行国家、省、市有关城市管理行政执法方面的法律、法规和政策规定；负责全市城市管理相对集中行政处罚权工作的综合管理、统筹协调、监督检查、教育培训、考核评价等工作，负责相关政策研究，组织建立和完善城市管理行政执法运作与监督机制，组织建立和完善城市管理行政执法责任制、工作考评制、行政执法人员行为规范等工作制度并监督执行；负责市委、市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
bet36365.net为行政单位，2018年部门预算是执法局本部综合收支计划，无二级单位。
第二部分
bet36365.net2018年部门预算表
（详见附件）
一、2018年收支预算总表
二、2018年收入预算总表
三、2018年支出预算总表
四、2018年财政拨款收支预算总表
五、2018年财政拨款支出预算表（一般公共预算）
六、2018年财政拨款支出预算表（政府性基金）
七、2018年财政拨款支出预算表（财政专户）
八、2018年一般公共预算基本支出表（机关参公）
九、2018年一般公共预算基本支出表（事业）
十、2018年一般公共预算“三公”经费支出表
十一、2018年政府采购预算情况表
第三部分
bet36365.net2018年部门预算情况说明
一、2018年部门收支预算
2018年收入预算2318.81万元，比2017年减少109.11万元。主要原因是原站南、站北执法队的21人调转到各区。其中：财政拨款收入2318.81万元（含一般公共预算收入、政府性基金收入），上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。
2018年支出预算2318.81万元，比2017年减少109.11万元。主要原因是原站南、站北执法队的21人调转到各区。支出预算中：人员经费1062.88万元，公用经费195.53万元，部门专项经费1060.4万元，提前告知专项经费0万元。
二、2018年财政拨款收支预算
2018年财政拨款收入预算2318.81万元，比2017年减少109.11万元。主要原因是原站南、站北执法队的21人调转到各区。财政拨款收入预算全部为一般公共预算收入，无政府性基金收入和财政专户拨款收入。
2018年财政拨款支出预算2318.81万元，比2017年减少109.11万元。主要原因是原站南、站北执法队的21人调转到各区。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制，其中：人员经费1062.88万元，公用经费195.53万元，部门专项经费1060.4万元，提前告知专项经费0万元。
相关情况说明
一、 “三公”经费预算情况说明
我局2018年“三公”经费财政拨款预算为10.6万元，包括执法局本部以及下属0家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2017年预算增加5.3万元。 其中：
因公出国（境）费预算0万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2017年预算增加0万元，主要原因是2017年和2018年预算均未安排此项支出。
公务接待费预算0万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2017年预算增加0万元，主要原因是2017年和2018年预算均未安排此项支出。
公务用车购置及运行费预算10.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10.6万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2017年预算增加5.3万元。主要原因是2017年体制调整增加人员，公务用车也相应调增1台。2017年末我局公务用车保有量为2台。
二、机关运行经费预算
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2018年度机关运行经费财政拨款预算195.53万元。
三、政府性基金预算支出情况
2018年度本部门无政府性基金预算。
四、政府采购情况
2018年度本部门无政府采购预算。
五、预算绩效情况
2018年度，本部门无实行绩效目标管理的项目。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营性收入”、“附属单位上缴收入”以外的收入。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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